​SAP MM Anular Factura - MR8M

      La transacción MR8M permite anular una factura de proveedor, registrada desde logística, es decir, desde la transacción MIRO. Al anular la factura, el sistema crea automáticamente un abono.

      Tenga en cuenta que un documento Factura sólo puede anularse por esta transacción si:

  • Se ha contabilizado en la Verificación de facturas logística
  • Todavía no se ha anulado
  • No se trata un documento de anulación para otro documento

     La acción de anular la factura, genera un documento inverso a la factura, el sistema no compensa de forma automática el documento original (factura) con el documento generado por la anulación; la compensación de las partidas debe realizarse en forma manual desde FI.

       Acceso a la Transacción

Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:

Ruta de acceso - Anular Factura - MR8M

Uso de la Transacción

Para acceder a anular una factura, debe indicar su número y el ejercicio:

Anular Factura - MR8M

Los campos requeridos para anular la factura son los siguientes:

  • Motiv.anulación: Motivo para efectuar la contabilización inversa o la anulación.

  • Fe.Contabilización: Fecha con la que un documento entra en la contabilizad financiera o en la contabilidad de coste.


Anular Factura - MR8M

Al ingresar los datos anteriores y presionar Icono <Grabar>, el sistema efectuará la anulación de la factura y emitirá un mensaje informativo de la acción realizada:

Anular Factura - MR8M

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

SAP MM Crear Hoja de Entrada de Servicio – ML81N

Imagen
        Las Hojas de Entrada del Servicio (HES) certifican el servicio realizado y pueden estar sujetas a procesos de autorización del gasto.       La transacción ML81N permite crear, modificar y consultar HES          Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: ​Uso de la Transacción La Hoja de Entrada de Servicio se crea con referencia al pedido (Orden de Entrega o puntual). En la pantalla, al acceder a la transacción tiene 3 áreas con información: 1. Panel Izquierdo, con el resumen de documentos. 2. Submenú con opciones adicionales: Ofrece los iconos para cambiar de pedido, crear nueva HES ó crear una HES copiando una existente, modificar HES, entre otros. 3. Panel Derecho: Cabecera y Posiciones de la HES En este artículo se ilustrará como crear una HES con referencia a una Orden de Entrega. Con el icono   seleccionaremos la OE: Para tomar el pedido, debe presiona < Enter > o el ic
Leer más

​SAP MM Modificar Hoja de Entrada de Servicio - ML81N

Imagen
         Las Hojas de Entrada del Servicio (HES) certifican el servicio realizado y pueden estar sujetas a procesos de autorización del gasto.     La transacción ML81N permite crear, modificar y consultar HES          Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:        ​Uso de la Transacción      En la pantalla, al acceder a la transacción tiene 3 áreas con información:      1. Panel Izquierdo, con el resumen de documentos.     2. Submenú con opciones adicionales: Ofrece los iconos para cambiar de pedido, crear nueva HES o crear una HES copiando una existente, modificar HES, entre otros.      3. Panel Derecho: Cabecera y Posiciones de la HES      Para acceder a modificar la HES, debe indicar el número de la misma. Puede buscar la HES desde el Panel Izquierdo ó con el icono para seleccionar el pedido relacionado a la HES a modificar.      Luego de seleccionar la HES a modificar, con el icono
Leer más

SAP MM Crear Libro de Pedido - ME01

Imagen
El Libro de Pedido es un dato maestro que permite la determinación automática de fuentes de aprovisionamiento en compras y en la planificación de necesidades. En él se especifican las fuentes (permitidas o no permitidas) de un material para un determinado centro en un período predefinido. Cada fuente se define mediante un registro en el libro de pedidos. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Los campos requeridos para acceder a actualizar un Libro de Pedido son los siguientes:      Al indicar los valores anteriores, debe presionar <enter>.      Se despliega la pantalla Resumen del Libro de Pedido. Proceda a Grabar, el Sistema efectuará la acción y emitirá un mensaje informativo, indicando el Libro de Pedido fue creado.
Leer más