SAP MM Anular Factura - MR8M
La transacción MR8M permite anular una factura de proveedor, registrada desde logística, es decir, desde la transacción MIRO . Al anular la factura, el sistema crea automáticamente un abono. Tenga en cuenta que un documento Factura sólo puede anularse por esta transacción si: Se ha contabilizado en la Verificación de facturas logística Todavía no se ha anulado No se trata un documento de anulación para otro documento La acción de anular la factura, genera un documento inverso a la factura, el sistema no compensa de forma automática el documento original (factura) con el documento generado por la anulación; la compensación de las partidas debe realizarse en forma manual desde FI. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Para acceder a anular una factura, debe indicar su número y el ejercicio: Los campos requeridos para anular la factura son