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El pedido de cliente representa el acuerdo contractual entre una organización de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos. En el pedido de cliente, se desarrollan funciones como la determinación de precio y la impresión. El sistema verifica si el material está disponible para la fecha preferente de entrega y, si es necesario, transfiere los requisitos a la planificación de necesidades. En la programación de la expedición se especifican las fechas de expedición y los puestos de expedición. Los pedidos pueden modificarse, además de la transacción VA02, por otras funcionalidades que ofrece el módulo Comercial (SD), al realizar acciones como: Rechazar todas las posiciones. Fijar un bloqueo de entrega. Eliminar un bloqueo de entrega. Fijar un bloqueo de facturación. Eliminar un bloqueo de facturación. La transacción VA02 permite realizar modificaciones sobre un Pedido, el cual fue registrado p

El módulo de Ventas y Distribución (SD) es uno de los módulos principales de SAP y se centra en la gestión de todas las actividades relacionadas con la venta de productos o servicios, así como la distribución de los mismos a los clientes. Su funcionalidad es esencial para muchas empresas, ya que permite un control eficaz de los procesos de ventas y logística. El módulo de Ventas y Distribución (SD) o módulo Comercial, gestiona el ciclo de vida de un pedido de ventas en forma integral, desde la creación de la solicitud del cliente hasta la entrega y su facturación. Entre sus características clave se encuentran: 1. Gestión de Preventa: La información de preventa le permite a la empresa planificar y valorar sus estrategias de marketing y ventas. Las campañas de marketing pueden desencadenar los procesos de Ventas; y pueden representar consultas no vinculantes, por parte del cliente, o peticiones de ofertas. Las peticiones de oferta y las ofertas le ayudan a determinar importantes datos r

El pedido de cliente representa el acuerdo contractual entre una organización de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos. En el pedido de cliente, se desarrollan funciones como la determinación de precio y la impresión. El sistema verifica si el material está disponible para la fecha preferente de entrega y, si es necesario, transfiere los requisitos a la planificación de necesidades. En la programación de la expedición se especifican las fechas de expedición y los puestos de expedición. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Cuando se trata un pedido de cliente por medio de la versión estándar del sistema R/3 de SAP, el sistema puede realizar automáticamente funciones básicas, como por ejemplo las siguientes: Determinación del precio. Verificación de la disponibil

El documento Oferta, se utiliza para el registro en el Sistema de las cotizaciones que la empresa hace a sus clientes sobre precios de material o plazos de entrega. Este documento puede evolucionar y convertirse en una Venta en firma, generando un Pedido de Venta. La transacción VA23 permite visualizar el documento Oferta, el cual es previamente registrado por la transacción VA21 o modificado por la VA22 . Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción de Visualizar Oferta, debe indicar el número de la oferta a Visualizar y presionar < Enter >. En esta pantalla dispone de campos adicionales para buscar el documento a Visualizar y diferentes opciones para acceder a información complementaria del documento, como por ejemplo, flujo de documento, resumen de status. 1. Oferta: Número que identifica de forma unívoca el documento de ventas. Pued

El documento Oferta, se utiliza para el registro en el Sistema de las cotizaciones que la empresa hace a sus clientes sobre precios de material o plazos de entrega. La transacción VA22 permite realizar modificaciones sobre el documento Oferta. El documento previamente es creado por la transacción VA21 . Este documento puede evolucionar y convertirse en una Venta en firma, generando un Pedido de Venta. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción de Modificar Oferta , debe indicar el número de la Oferta a Modificar y presionar < Enter >. En esta pantalla dispone de campos adicionales para buscar el documento a modificar y diferentes opciones para acceder a la modificación o consultar el Documento. 1. Oferta: Número que identifica de forma unívoca el documento de Ventas. Puede utilizar el matchcode para encontrar dicho documento. El campo

El documento Oferta, se utiliza para el registro en el Sistema de las cotizaciones que la empresa hace a sus clientes sobre precios de material o plazos de entrega. Este documento puede evolucionar y convertirse en una Venta en firma, generando un Pedido de Venta. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción, debe informar los siguientes campos: 1. Clase de Oferta: Clasificación que distingue distintas clases de documentos de ventas. La clase de documento de ventas determina la secuencia de las imágenes que se deben visualizar. 2. Datos Organizativos: Son datos opcionales.   Organización de Ventas : Código de la Organización de Ventas. Unidad organizativa  responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. La organización de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus cliente

La información de pre-ventas le permite a la empresa planificar y valorar sus estrategias de marketing y ventas. El documento Consulta , se utiliza para el registro en el Sistema de las consultas que la empresa recibe de sus clientes sobre precios de material o plazos de entrega, a través de determinadas campañas de marketing. Este documento puede evolucionar a una Oferta y finalmente a un Pedido de Venta. La transacción VA13 permite visualizar el documento Consulta previamente registrado por la transacción VA11 o modificado por la VA12 . Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción de Visualizar Consulta , debe indicar el número de la Consulta a Visualizar y presionar < Enter >. En esta pantalla dispone de campos adicionales para buscar el documento a Visualizar y diferentes opciones para acceder a información complementaria del documen

La información de pre-ventas le permite a la empresa planificar y valorar sus estrategias de marketing y ventas. El documento Consulta , se utiliza para el registro en el Sistema de las consultas que la empresa recibe de sus clientes sobre precios de material o plazos de entrega, a través de determinadas campañas de marketing. Este documento puede evolucionar a una Oferta y finalmente a un Pedido de Venta. La transacción VA12 permite realizar modificaciones sobre el documento Consulta previamente registrado por la transacción VA11 . Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción de Modificar Consulta , debe indicar el número de la Consulta a Modificar y presionar < Enter >. En esta pantalla dispone de campos adicionales para buscar el documento a modificar y diferentes opciones para acceder a la modificación del Documento. 1. Consulta: Nú