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Las clases de activos fijos clasifican los activos fijos y los agrupan de acuerdo con su propósito, características y requisitos legales o fiscales. Las clases de activos fijos permiten: Proporcionar valores estándar para los datos maestros y funciona como un registro de datos maestros estándar. Asignar los números de ID a activos fijos automáticamente. Derivar el grupo de determinación de cuentas de activos fijos. Las reglas de derivación permiten que la clase de activo fijo se derive de la empresa y categoría de producto, lo que permite la creación automática de activos fijos en los procesos de aprovisionamiento integrado y facturación. Las clases de activos predefinidas se proporcionan como estándar, y se aplican independientemente de cualquier parametrización específica de país. Normalmente estas clases de activo fijo predefinidas se pueden adaptar a las necesidades de su empresa antes de entrar en productivo. Algunos ejemplos de clases de activos fijos son las clases Vehículos, Mo

SAP FI-AF: ​Operaciones Periódicas - Cierre del ejercicio - AJAB         Puede utilizar el programa de cierre del ejercicio para cerrar el ejercicio contable de una o varias sociedades. Una vez cerrado el ejercicio, ya no se pueden contabilizar ni cambiar los valores de la Contabilidad de activos fijos (p. ej., para recalcular la amortización). El ejercicio cerrado es siempre el año siguiente al último ejercicio cerrado. No se puede cerrar el ejercicio en curso.     El cierre del ejercicio en Contabilidad de activos fijos debe realizarse antes del cierre del ejercicio en la Contabilidad principal Acceso a la Transacción     Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: ​Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla: En la transacción debe indicar los siguientes campos: Ejercicio que se ha de cerrar para sociedad(es): Sociedad (es): código de su(s) sociedad(es). Clases

          En esta actividad se cierran los períodos de contabilización para FI-AA y se abren los nuevos períodos para FI-AA. Esta actividad se realiza desde el módulo financiero. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción, se debe indicar la variante de períodos contable y se presenta la siguiente pantalla:         El auxiliar relacionado con el módulo de Activo Fijo se identifica con la letra A, resaltado en la imagen anterior.

La contabilización en un activo fijo suele causar el cambio de la amortización planificada en Contabilidad de activos fijos. Sin embargo, las cuentas de amortizaciones acumuladas, las cuentas de amortizaciones del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias no se actualizan automáticamente. La amortización planificada total no se contabiliza en Contabilidad financiera (sólo se crean documentos colectivos) hasta que se ejecuta la contabilización de amortizaciones periódica. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para ejecutar el cálculo de amortización de los activos. En la transacción debe indicar los siguientes campos: Sociedad : Código de su Sociedad Ejercicio : Ejercicio contable Periodo : Período contable del ejercicio para el cual debe efectuarse la ejecución de contabilización de amortiza

      Los documentos generados desde el módulo de Activo Fijo no pueden anularse desde Finanzas, deben anularse en el módulo de Activo Fijo con la transacción AB08. Acceso a la Transacción      Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción      Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable.         En la transacción debe indicar los siguientes campos:                  Al ingresar los datos anteriores y presionar Enter , se presenta la siguiente pantalla:         Seleccione el movimiento a anular y presione el Icono Anular      El Sistema emite el mensaje informativo con el documento generado producto de la anulación, por ejemplo:

       Por corrección se entiende el cambio posterior a la valoración de un activo fijo (anulación de la amortización). Las correcciones aumentan el valor contable de un activo fijo. Cuando se utilizan con un método de amortización basado en el valor neto contable, las correcciones aumentan la amortización planificada. En el cambio de ejercicio, las correcciones contabilizadas hasta el final del año se compensan con importes de amortización. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable. En la transacción debe indicar los siguientes campos: Sociedad : código de de su empresa. Activo Fijo: Número del Activo Fijo con amortización acumulada, por ejemplo, el activo fijo post capitalizado antes. Datos Fecha: Fecha de Documento : La fecha de documento

La post capitalización representa las correcciones posteriores a los costes de adquisición y producción (CAP) de un activo fijo. Este tipo de rectificación es necesario, por ejemplo, si se ha pasado por alto añadir las salidas y costes relacionados con el alta o montaje de un activo fijo a sus CAP en un ejercicio que ya se ha cerrado.  ​Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: ​Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable. La información a cargar se agrupa en datos generales o de cabecera y datos agrupados en la solapas o pestañas: Datos Variables, Datos Adicionales y Nota. En la transacción debe indicar los siguientes campos: Datos de Cabecera: Activo Fijo: Número del Activo Fijo Datos Variables: Fecha de Documento: La fecha de documento es la fecha de creación del documento original Fe.Contabilización:

Con esta transacción, puede contabilizar una baja con ingresos sin un cliente. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable. La información a cargar se agrupa en datos generales o de cabecera y datos agrupados en la solapas o pestañas Datos Variables, Datos Adicionales, data baja parcial y Nota. En la transacción debe indicar los siguientes campos: Datos de cabecera: Activo Fijo: N-umero del Activo Fijo. Datos variables: Fecha de documento: La fecha de documento es la fecha de creación del documento original. Fe.Contabilización: Fecha con la que un documento ingresa en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. Fecha referencia: La fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos. Puede diferir de la fecha de contabilizació