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La post capitalización representa las correcciones posteriores a los costes de adquisición y producción (CAP) de un activo fijo. Este tipo de rectificación es necesario, por ejemplo, si se ha pasado por alto añadir las salidas y costes relacionados con el alta o montaje de un activo fijo a sus CAP en un ejercicio que ya se ha cerrado.  ​Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: ​Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable. La información a cargar se agrupa en datos generales o de cabecera y datos agrupados en la solapas o pestañas: Datos Variables, Datos Adicionales y Nota. En la transacción debe indicar los siguientes campos: Datos de Cabecera: Activo Fijo: Número del Activo Fijo Datos Variables: Fecha de Documento: La fecha de documento es la fecha de creación del documento original Fe.Contabilización:

Con esta transacción, puede contabilizar una baja con ingresos sin un cliente. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable. La información a cargar se agrupa en datos generales o de cabecera y datos agrupados en la solapas o pestañas Datos Variables, Datos Adicionales, data baja parcial y Nota. En la transacción debe indicar los siguientes campos: Datos de cabecera: Activo Fijo: N-umero del Activo Fijo. Datos variables: Fecha de documento: La fecha de documento es la fecha de creación del documento original. Fe.Contabilización: Fecha con la que un documento ingresa en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. Fecha referencia: La fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos. Puede diferir de la fecha de contabilizació

    La baja de activo fijo es la supresión de un activo fijo o parte de él del patrimonio de activos fijos. Esta supresión de un bien económico (o parte de él) se contabiliza como una baja de activo fijo contable. Acceso a la Transacción      Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:            Uso de la Transacción      Esta transacción funciona similar a la transacción FB70 (registro de factura) la diferencia es que en la F-92 la posición acreedora va contra el inmovilizado. Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable. En la transacción debe indicar los siguientes campos: Datos de Cabecera: Fecha de documento: Fecha de creación del documento original Clase : Clase de documento Sociedad : Clave que identifica su empresa en el sistema SAP Fecha Contab.: Fecha con la que un documento ingresa en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. P

Con esta transacción, el activo fijo puede contabilizarse automáticamente contra la compensación del alta de activo fijo. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable. La información a cargar se agrupa en datos generales o de cabecera y datos agrupados en la solapas o pestañas Datos Variables, Datos Adicionales y Nota. A efectos del ejemplo, consideraremos que el activo no ha sido creado y va a crearse desde esta transacción. Al seleccionar el RadioButton AF Nuevo la pantalla se actualiza para el registro de los datos. En la transacción debe indicar los siguientes campos: Datos de Cabecera: AF Existente: RadioButton para indicar que el Activo ya fue creado en el maestro AF Nuevo: RadioButton para indicar que el Activo no ha sido creado en el maestro Denominación : Des

El Alta de Activo Fijo Contra Acreedor, permitirá contabilizar en una sola transacción el alta de activo fijo y el pasivo correspondiente al acreedor. La utilización de esta transacción reduce el tiempo y la energía necesarios para la entrada de datos, así como una posible aparición de discrepancias. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:         Uso de la Transacción       Esta transacción funciona similar a la transacción FB60 (registro de factura) la diferencia es que en la F-90 la posición deudora va contra el inmovilizado. Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable. En la transacción debe indicar los siguientes campos: Datos de Cabecera: Fecha de documento: Fecha de creación del documento original. Clase : Clase de documento Sociedad : Clave que identifica a su empresa en el sistema SAP. Fecha Contab.: Fecha con la que