SAP F-90: Alta por Compra con Proveedor

El Alta de Activo Fijo Contra Acreedor, permitirá contabilizar en una sola transacción el alta de activo fijo y el pasivo correspondiente al acreedor. La utilización de esta transacción reduce el tiempo y la energía necesarios para la entrada de datos, así como una posible aparición de discrepancias.

Acceso a la Transacción

Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:

Ruta de acceso - Alta de Activo por compra con proveedor - F-90

        Uso de la Transacción

      Esta transacción funciona similar a la transacción FB60 (registro de factura) la diferencia es que en la F-90 la posición deudora va contra el inmovilizado. Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable.


Alta de Activo por compra con proveedor - F-90


En la transacción debe indicar los siguientes campos:

Datos de Cabecera:

Fecha de documento: Fecha de creación del documento original.

Clase: Clase de documento

Sociedad: Clave que identifica a su empresa en el sistema SAP.

Fecha Contab.: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de coste.

Período: Mes contable.

Moneda T/C: Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.

N.Documento: El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento contable. Se genera en forma automática al grabar el documento.

Referencia: El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial

Txt.cab.doc.: El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no sólo para posiciones de documento determinadas.

Datos de Posición:

ClvCT: Clave de Contabilización

Cuenta: Código del proveedor.


Al ingresar los datos anteriores y presionar Enter, se despliega la ventana para ingresar el detalle de la posición como es el importe, División, entre otros.

Alta de Activo por compra con proveedor - F-90
         

En la posición siguiente, haremos referencia al inmovilizado:


Alta de Activo por compra con proveedor - F-90

Posición siguiente del documento:

ClvCT: Clave de Contabilización

Cuenta: Código del activo fijo (debe indicarse el subnúmero).

ClMov: Clase de Movimiento, clasifica la operación empresarial que controla diversas acciones del sistema al contabilizar. El movimiento 100 corresponde a Alta por compra.


Al ingresar los datos anteriores y presionar Enter, se despliega la ventana para ingresar el detalle de la posición como es el importe, División, entre otros.


Alta de Activo por compra con proveedor - F-90


Una vez informado los datos de su interés, puede Grabar o regresar a la pantalla, anterior para visualizar el documento a generar, con el icono

Al Grabar o Contabilizar, el Sistema emite el mensaje informativo con el documento generado, por ejemplo:


Alta de Activo por compra con proveedor - F-90

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