SAP F-90: Alta por Compra con Proveedor
El Alta de Activo Fijo Contra Acreedor, permitirá contabilizar en una sola transacción el alta de activo fijo y el pasivo correspondiente al acreedor. La utilización de esta transacción reduce el tiempo y la energía necesarios para la entrada de datos, así como una posible aparición de discrepancias. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Esta transacción funciona similar a la transacción FB60 (registro de factura) la diferencia es que en la F-90 la posición deudora va contra el inmovilizado. Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable. En la transacción debe indicar los siguientes campos: Datos de Cabecera: Fecha de documento: Fecha de creación del documento original. Clase : Clase de documento Sociedad : Clave que identifica a su empresa en el sistema SAP. Fecha Contab.: Fecha con la que