SAP FI-AF: ​Baja de Activos Fijos con Ingresos - F-92

    La baja de activo fijo es la supresión de un activo fijo o parte de él del patrimonio de activos fijos. Esta supresión de un bien económico (o parte de él) se contabiliza como una baja de activo fijo contable.

Acceso a la Transacción

     Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:

           Uso de la Transacción

     Esta transacción funciona similar a la transacción FB70 (registro de factura) la diferencia es que en la F-92 la posición acreedora va contra el inmovilizado. Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable.

En la transacción debe indicar los siguientes campos:

Datos de Cabecera:

Fecha de documento: Fecha de creación del documento original

Clase: Clase de documento

Sociedad: Clave que identifica su empresa en el sistema SAP

Fecha Contab.: Fecha con la que un documento ingresa en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.

Período: Mes contable.

Moneda T/C: Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.

N.Documento: El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento contable. Se genera en forma automática al grabar el documento.

Referencia: El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial

Txt.cab.doc.: El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no sólo para posiciones de documento determinadas.

Datos de Posición:

ClvCT: Clave de Contabilización

Cuenta: Código del deudor.

    Al ingresar los datos anteriores y presionar Enter, se despliega la ventana para ingresar el detalle de la posición como es el importe, División, entre otros.

En la posición siguiente, haremos referencia a la cuenta de ingresos.

Posición de documento siguiente:

ClvCT: Clave de Contabilización

Cuenta: Código del deudor.

Al ingresar los datos anteriores y presionar Enter, se despliega la ventana para ingresar el detalle de la posición como es el importe, e indicar que se hará una baja del activo, entre otros. Al marcar el check Baja.act.fijo y presionar Enter, se activará una ventana emergente.

En la ventana emergente, debe indicar:

• El número del Activo,

• El sistema presenta por defecto la clase de movimiento 210 que representa baja con ingresos,

• Fecha de referencia de la operación de baja

• Marcar el check si la baja corresponde a una baja total. En caso de ser parcial debe indicar en los campos siguientes:

  • Importe Contab.

  • Porcentaje

Una vez informado los datos de su interés, presionar Enter. A continuación puede Grabar o regresar a la pantalla anterior, para visualizar el documento a generar, con el icono  

Al Grabar o Contabilizar, el Sistema emite el mensaje informativo con el documento generado, por ejemplo: