... Mas sobre SAP

En el módulo de Contabilidad de activos fijos puede efectuar modificaciones de los datos maestros de activos fijos de forma masiva. Este tipo de modificaciones en masa podría ser necesaria en los siguientes casos: Cuando se produce un cambio en el plan del centro de coste, deberá cambiar la imputación de centro de coste de todos los activos fijos afectados. Como parte del cierre de ejercicio, debe modificar las condiciones de la amortización. Tras la carga inicial, deberá realizar entradas en determinados campos de datos maestros de activos fijos, que no se pudieron copiar del sistema existente. Se efectuó una modificación a nivel de clase de activos fijos. Los cambios a este nivel afectan únicamente a aquellos activos fijos creados tras la modificación. En consecuencia, deberá efectuar este cambio en los activos fijos previamente existentes. Para poder ejecutar una modificación en masa, se necesita la autorización "normal" para la actualización de datos maestros de los ac

En los pedidos de compra, SAP ofrece el procedimiento con Clasificación (sustentado en el Sistema de Clasificación ) para configurar las estrategias de liberación. Este procedimiento permite especificar más condiciones para la liberación de documento, como por ejemplo: valor, grupo de mercancías, imputación y centro, y configurar así de manera más flexible el procedimiento de liberación. El objetivo del procedimiento de liberación es sustituir el procedimiento de firma manual por otro electrónico y defender el principio de verificación por dos o más personas. La persona responsable procesa el documento de compras en el sistema y lo caracteriza con "visto por el responsable", "por orden", o "por poder". Los documentos de compras, a diferencia de las solicitudes de pedido, sólo pueden liberarse por completo; la liberación por posiciones, es decir, licencia parcial sólo se provee para solicitudes de pedido. En este artículo abordaremos la configuración de est

En determinadas circunstancias, puede ser necesario recalcular la amortización anual planificada para una serie de activos fijos. Esta transacción permite recalcular la amortización planificada para un gran número de activos fijos. Puede que sea necesario recalcular la amortización anual planificada de determinadas sociedades o activos fijos individuales. Este puede ser el caso sí: Se han cambiado las claves de amortización en el Customizing. Se han realizado modificaciones en masa programadas por el propio usuario y estos cambios han afectado a datos relevantes para la amortización. Esta función no se puede utilizar para recalcular la amortización de los ejercicios pasados (es decir, los ejercicios que ya están cerrados). Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable. En

Los datos maestros de cuentas de mayor definen cómo se contabilizan las transacciones comerciales en las cuentas de mayor y cómo se procesan los datos de contabilización. Los datos maestros de una cuenta deben existir antes de que las contabilizaciones se pueden realizar en la cuenta. Durante la fase de implementación, se puede ajustar la plantilla proporcionada previamente del plan de cuentas según sus necesidades. Para ello, es importante conocer los siguientes conceptos: Grupos de Cuentas Los Grupos de cuentas se utilizan para organizar y gestionar un gran número de cuentas de mayor. En el momento en que se cree una cuenta de mayor, debe especificarse un grupo de cuentas para esta. Las cuentas del mismo grupo de cuentas normalmente tienen funciones empresariales similares. Por ejemplo, podría tener un grupo de cuentas para: Cuentas monetarias Cuentas de gastos Cuentas de ganancias Otras cuentas de balance A los grupos de cuentas se les asignan rangos de números. A través de los ran

La transacción permite visualizar/consultar las modificaciones realizadas sobre el registro maestro del proveedor. Acceso a la Transacción       Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción       La transacción es similar a la transacción FK04. Los campos requeridos para acceder a visualizar las modificaciones realizadas a un proveedor son los siguientes: Acreedor : Código del acreedor. Los valores posibles pueden consultarse desplegando el matchcode. Sociedad : Clave que identifica a nuestra empresa. Organización de Compras : Código de la Organización de Compras. Al indicar los valores anteriores, y presionar < enter > se presentan los posibles cambios realizados en la cuenta o código de un acreedor.

Para el sistema, el cambio de ejercicio supone la creación de un ejercicio nuevo para una sociedad. En el cambio de ejercicio, el valor de los activos fijos del ejercicio anterior se arrastra acumulativamente al ejercicio nuevo. Una vez realizado el cambio de ejercicio, se pueden contabilizar los activos fijos con fechas valor del ejercicio nuevo. Sin embargo, también se puede continuar contabilizando en ejercicio anterior siempre y cuando no se haya cerrado el ejercicio. ​Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla: . En la transacción debe indicar los siguientes campos: Sociedad(es) : Código que identifica su empresa Ejercicio nuevo: Nuevo ejercicio contable Ejecución en test: Fije este indicador si desea que el report sea lanzado en modo test Al ingresar los datos anteriores y presionar  Ejecutar (F8) ,

Hay tres razones básicas por las cuales puede ser necesario realizar un traspaso dentro de la sociedad: Se han realizado cambios en las estructuras organizativas (reclasificación de las clases de activos fijos, cambios en los centros de beneficios, entre otras.). Imputaciones sean incorrectas (por ejemplo, por una clase de activo fijo incorrecta). Si un activo fijo en curso finaliza para la liquidación por totales. Los traspasos de un activo fijo a otro dentro de la misma sociedad se pueden realizar con un paso. Sin embargo, los traspasos automáticos sólo son posibles si no se pierden valores del activo fijo de baja y todas las áreas del activo fijo de alta reciben valores. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable. La información a cargar se agrupa en datos generales