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      La transacción MR8M permite anular una factura de proveedor, registrada desde logística, es decir, desde la transacción MIRO . Al anular la factura, el sistema crea automáticamente un abono.       Tenga en cuenta que un documento Factura sólo puede anularse por esta transacción si: Se ha contabilizado en la Verificación de facturas logística Todavía no se ha anulado No se trata un documento de anulación para otro documento      La acción de anular la factura, genera un documento inverso a la factura, el sistema no compensa de forma automática el documento original (factura) con el documento generado por la anulación; la compensación de las partidas debe realizarse en forma manual desde FI.        Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Para acceder a anular una factura, debe indicar su número y el ejercicio: Los campos requeridos para anular la factura son

Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:       Uso de la Transacción Para acceder a visualizar una factura, debe indicar su número y el ejercicio de creación de la factura. Al presionar < enter > se presenta la factura consultada. Los campos mostrados fueron explicados en el artículo SAP MM Crear Factura – MIRO .

Cuando se recibe la factura, esta se registra en el sistema con referencia al pedido, documento de entrada de material o con la Hoja de entrada del servicio (HES) correspondiente, esto posibilita que se controle que los materiales/servicios, las cantidades y los precios sean los correctos. Características relevantes en el proceso de Verificación de Facturas: Completa el proceso de aprovisionamiento, que se inicia con la solicitud de pedido y finaliza con la entrada de mercancías/servicios. Permite que se procesen facturas relacionadas con los pedidos o contratos de materiales y servicios. Permite que se procesen los abonos, como anulaciones de factura o devoluciones. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción En el uso de la transacción abordaremos adicional al registro de facturas “normales” el escenario relacionado a los pedidos Límite. ​Registro de Factura Los ca

En el Sistema de Información se encuentran, un conjunto de transacciones que permiten consultar las entrada de mercancía por: Documento de material - Tx. MB51 Documento de material anulado - Tx. MBSM Resumen de stock - Tx. MMBE En este artículo haremos referencia a la consulta de las entradas de mercancía por Documento de Material. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:            Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla:       En la transacción debe indicar los criterios de los documentos que desea consultar, y proceder a presionar el icono  ( Ejecutar ):        Con los iconos adicionales de consulta, puede modificar la consulta, por ejemplo, ordenar, filtrar, cambiar disposición de las columnas.

Una entrada de mercancías (EM) es un movimiento de mercancías con el que se contabiliza la entrada a la empresa de un producto desde un proveedor o desde fabricación. Una entrada de mercancías representa un aumento del stock en almacén. Al introducir un movimiento de mercancía, se inicia la siguiente cadena de eventos en el sistema: Se genera un documento de material, que se utiliza como comprobante del movimiento y como fuente de información sobre la operación. Si el movimiento es relevante para la Gestión financiera, se genera uno o más documentos contables. Se actualizan las cantidades de stocks del material. Se actualizan los valores de stocks en el registro maestro de materiales, así como las cuentas de existencias y de consumo. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción La entrada de mercancía se crea con referencia al pedido (Orden de Entrega o puntual).

En el Sistema de Información se encuentran, un conjunto de transacciones que permiten consultar las Hojas de Entrada de Servicio (HES) por: Servicio - Tx. MSRV6 Número de Pedido - TX. ML84 En este artículo haremos referencia a la consulta de las HES por número de Pedido.          Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:         Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla: La transacción ofrece múltiples criterios para filtrar los documentos que desea consultar, por ejemplo, número de pedido, fecha de documento, proveedor, entre  otros.  Una vez indicados los criterios de búsqueda,  debe presionar el icono      ( Ejecutar ).

Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: ​Uso de la Transacción La transacción ofrece múltiples criterios para buscar los documentos pendientes de liberar, sin embargo, el campo que es obligatorio informar es el Código de Liberación asignado al responsable de liberar. Al indicar los valores anteriores, debe presionar el icono      Ejecutar. Seleccione el documento a liberar y presione el icono    Liberar. Una vez liberado el documento, presione el icono   <Grabar> , para guardar la liberación o aprobación del documento, el Sistema emitirá el mensaje:

         Las Hojas de Entrada del Servicio (HES) certifican el servicio realizado y pueden estar sujetas a procesos de autorización del gasto.     La transacción ML81N permite crear, modificar y consultar HES          Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:        ​Uso de la Transacción      En la pantalla, al acceder a la transacción tiene 3 áreas con información:      1. Panel Izquierdo, con el resumen de documentos.     2. Submenú con opciones adicionales: Ofrece los iconos para cambiar de pedido, crear nueva HES o crear una HES copiando una existente, modificar HES, entre otros.      3. Panel Derecho: Cabecera y Posiciones de la HES      Para acceder a modificar la HES, debe indicar el número de la misma. Puede buscar la HES desde el Panel Izquierdo ó con el icono para seleccionar el pedido relacionado a la HES a modificar.      Luego de seleccionar la HES a modificar, con el icono

        Las Hojas de Entrada del Servicio (HES) certifican el servicio realizado y pueden estar sujetas a procesos de autorización del gasto.       La transacción ML81N permite crear, modificar y consultar HES          Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: ​Uso de la Transacción La Hoja de Entrada de Servicio se crea con referencia al pedido (Orden de Entrega o puntual). En la pantalla, al acceder a la transacción tiene 3 áreas con información: 1. Panel Izquierdo, con el resumen de documentos. 2. Submenú con opciones adicionales: Ofrece los iconos para cambiar de pedido, crear nueva HES ó crear una HES copiando una existente, modificar HES, entre otros. 3. Panel Derecho: Cabecera y Posiciones de la HES En este artículo se ilustrará como crear una HES con referencia a una Orden de Entrega. Con el icono   seleccionaremos la OE: Para tomar el pedido, debe presiona < Enter > o el ic