​SAP MM Entrada de Mercancía – MIGO

Una entrada de mercancías (EM) es un movimiento de mercancías con el que se contabiliza la entrada a la empresa de un producto desde un proveedor o desde fabricación. Una entrada de mercancías representa un aumento del stock en almacén.

Al introducir un movimiento de mercancía, se inicia la siguiente cadena de eventos en el sistema:

• Se genera un documento de material, que se utiliza como comprobante del movimiento y como fuente de información sobre la operación.

• Si el movimiento es relevante para la Gestión financiera, se genera uno o más documentos contables.

• Se actualizan las cantidades de stocks del material.

• Se actualizan los valores de stocks en el registro maestro de materiales, así como las cuentas de existencias y de consumo.

Acceso a la Transacción

Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:

Uso de la Transacción

La entrada de mercancía se crea con referencia al pedido (Orden de Entrega o puntual). Al acceder a la transacción, tiene 3 áreas con información:

1. Panel Izquierdo, con el resumen de documentos.

2. Submenú con opciones adicionales. En el primer desplegable se tienen las operaciones disponibles (Visualizar, Entrada de mercancía, anular documento, entre otras) y el segundo los diferentes movimientos que ofrece el sistema para las operaciones.

3. Cabecera y Posiciones del Documento de EM.

      

En el submenú de opciones adicionales, debe indicarse la operación de “Entrada de Mercancía” e indicar el pedido relacionado con dicha acción.

El movimiento utilizado por el Sistema para reflejar esta acción es un movimiento 101. Cuando el pedido en referencia tiene posiciones de devolución realiza un 161 (para reflejar la salida de la mercancía).

Al dar <enter> el documento a crear heredará los valores del pedido.

 

A continuación, se indica el significado de los campos requeridos para realizar la entrada de mercancía:

Datos de cabecera:

Fecha documento: Fecha de emisión del documento original

Fecha Contab.: Fecha con la que se registra el documento en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.

Nota de Entrega: Indica el número del documento emitido por el proveedor o para la producción que contiene información sobre la mercancía entregada.

Txt. Cabece.: Texto con aclaraciones o notas que tiene validez para todo el documento, es decir, no sólo para algunas posiciones.

Datos de Posición:

OK: Indica que para esta posición se contabiliza una entrada de mercancías.

Ctd. en UME: Indica la cantidad que se debe mover en la unidad de medida de entrada

Al ingresar los datos anteriores y presionar Icono <Grabar>. El sistema emitirá el mensaje, con el número del documento creado: