​SAP SD Marcar Cliente para borrado - VD06

La transacción permite marcar la petición de borrado para restringir el uso del cliente.

Acceso a la Transacción

Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:

Uso de la Transacción

Los campos para acceder a la transacción son los siguientes:

Deudor: código que identifica al cliente, el cliente debe existir para el módulo comercial. Es obligatorio informar el campo.

Organización de Ventas: Código de la Organización de Ventas. Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. La organización de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes.

Canal de distribución: Código del Canal de Distribución. El Canal de distribución permite la entrega de la mercancía o prestación de servicios.

Sector: Código del Sector. El sector permite agrupar materiales, productos o servicios.

Al indicar los valores anteriores, y presionar <enter> se presentan las posibles opciones para el borrado/bloqueo de borrado para el Cliente:

Peticiones de Borrado:

Áreas (todas): Indicador para la petición borrado central del registro maestro. Determina que deben borrarse todos los datos del registro maestro. El borrado se realiza con el programa de archivo de deudores o acreedores. Este programa archiva los registros maestros marcados, si no existen datos dependientes.

Bloqueo de Borrado:

Datos Generales: Bloqueo de borrado central para el registro maestro. El indicador especifica que no se pueden borrar los datos generales del registro maestro.

Luego de realizar los cambios presione el icono <Grabar>, para guardar los cambios realizados.