SAP MM Crear solicitud de Pedido - ME51N
Acceso a la Transacción
Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:
Uso de la Transacción
El comportamiento de la transacción está condicionado a un conjunto de variables, como por ejemplo, la clase de documento, el tipo de imputación, tipo de posición.
Al acceder a la transacción, la pantalla tiene 3 áreas con información:
- Panel Izquierdo, con el resumen de documentos.
- Submenú con opciones adicionales.
- Panel Derecho: Cabecera y Posiciones.
En este artículo, mostraremos los campos requeridos al momento de efectuar el registro de Solicitudes de Pedido, relacionadas a necesidades de compra de:
- Servicios
- Material texto Libre - Activo Fijo
- Material Codificado
- Límites (Marco)
1. Solicitud de Pedido - Servicio
En este escenario de negocio, se realizará la solicitud de compra de un servicio codificado imputado a una Orden Controlling. La Orden Controlling verificará disponibilidad presupuestaria.
Datos de Cabecera:
- Clase Documento: Permite diferenciar las distintas variantes de una solicitud de pedido. Mediante la clase de documento se controla, por ejemplo, la asignación de números, así como la selección de los campos a actualizar. En nuestro escenario usaremos la clase ZNBS (copia de la NB, dedicada sólo a la contratación de servicios)
- I: Tipo de Imputación, por ejemplo, centro de coste, orden, etc. En el escenario de negocio utilizado en este artículo se considera que los Servicios a contratar imputarán contra una Orden Controlling a fin de verificar presupuesto.
- P: Tipo de posición del documento de compras. Especifica cómo se controla el aprovisionamiento para una posición de servicio.
- Texto breve: Indica la denominación breve del material/servicios.
- Fe.entrega: Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio.
- Gpo.artíc.: Número y denominación del grupo de artículos.Un grupo de artículos agrupa varios materiales o servicios con las mismas propiedades.
- Centro: Centro en el cual produce o para el cual desea adquirir materiales o servicios.
- Gccp: Grupo de Compra: Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras.
Al ingresar los datos anteriores y presionar Enter, se despliega la ventana inferior de la pantalla para el registro de los servicios a contratar.
Líneas de Servicios:
- NºServicio: Número del Servicio: Indica el número del registro maestro de servicios, cuyos datos se desea registrar, modificar o visualizar.
- Txt. Breve: Texto breve de la prestación, corresponde al texto del NºServicio.
- Cantidad: Cantidad a contratar.
- UM: Unidad de Medida
- Precio Bruto: Precio bruto por unidad del servicio a contratar
Al ingresar los datos anteriores y presionar Enter, se despliega la ventana para ingresar los datos relativos a la imputación para el servicio a contratar.
- Cuenta: El número de cuenta de mayor identifica unívocamente la cuenta contable en un plan de cuentas. La cuenta se determina en forma automática por la categoría de valoración del material/servicio o del grupo de artículos.
- Orden: Clave que identifica una orden unívocamente dentro del mandante.
Una vez informado los datos de su interés, presione <enter>.
Al <Grabar>, el Sistema emite el mensaje informativo con el documento generado, por ejemplo:
2. Solicitud de Pedido - Material texto Libre - Activo Fijo
En este escenario se realizará la solicitud de compra de un material de texto libre (material no codificado en el maestro de materiales) imputado a activo fijo.
El activo fijo tiene en sus datos maestros la Orden Controlling, la cual tiene control de disponibilidad presupuestaria.
En la transacción debe indicar los siguientes campos:
Datos de Cabecera:
- Clase Documento: Permite diferenciar las distintas variantes de una solicitud de pedido. Mediante la clase de documento se controla, por ejemplo, la asignación de números, así como la selección de los campos a actualizar. En nuestro escenario usaremos la clase ZNBM (copia de la NB, dedicada sólo a la contratación de materiales).
- I: Tipo de Imputación, por ejemplo, centro de coste, orden, etc. En el escenario de negocio utilizado en este artículo se considera la compra de Activos Fijos.
- P: Tipo de posición del documento de compras. Para la contratación de materiales usaremos la Normal (vacío).
- Material : Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca. Lo dejaremos vacío, se hará la solicitud de compra de un material no codificado en el maestro de materiales.
- Texto breve: Indica la denominación breve del material/servicios.
- Cantidad: Indica la cantidad que debe ser pedida según la solicitud de pedido.
- UM: Indica la unidad de medida en la que se debe pedir el material solicitado.
- Fe.entrega: Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio.
- Gpo.artíc.: Número y denominación del grupo de artículos.Un grupo de artículos agrupa varios materiales o servicios con las mismas propiedades.
- Centro: Centro en el cual produce o para el cual desea adquirir materiales o servicios.
- Gccp: Grupo de Compra: Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras.
Al ingresar los datos anteriores y presionar Enter, se despliega la ventana para ingresar los datos relativos a la imputación del material a comprar (Activos Fijos).
Si los códigos de los Activos no están creados pueden ser dados de alta a través de la transacción con el icono 
Imputación Activo Fijo:
- Activo Fijo: Número que identifica unívocamente a un inmovilizado en la contabilidad de inmovilizados.
En la solapa Valoración debe indicarse el precio unitario del producto a comprar.
Una vez informado los datos de su interés, proceda a Grabar.
Al Grabar, el Sistema emite el mensaje informativo con el documento generado, por ejemplo:
3. Solicitud de Pedido - Material Codificado
En este escenario se realizará la solicitud de compra de un material codificado en el maestro de materiales y será imputado a una orden controlling.
La Orden Controlling, tiene control de disponibilidad presupuestaria.
La cantidad a comprar se distribuirá en varios objetos de imputación.
Datos de Cabecera:
- Clase Documento: Permite diferenciar las distintas variantes de una solicitud de pedido. Mediante la clase de documento se controla, por ejemplo, la asignación de números, así como la selección de los campos a actualizar. En nuestro escenario usaremos la clase ZNBM (copia de la NB, dedicada sólo a la contratación de materiales).
Datos de Posición:
- I: Tipo de Imputación, por ejemplo, centro de coste, orden, etc. En el escenario de negocio utilizado en este artículo se considera la compra de Activos Fijos.
- P: Tipo de posición del documento de compras. Para la contratación de materiales usaremos la Normal (vacío).
- Material : Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca. Lo dejaremos vacío, se hará la solicitud de compra de un material no codificado en el maestro de materiales.
- Texto breve: Indica la denominación breve del material/servicios.
- Cantidad: Indica la cantidad que debe ser pedida según la solicitud de pedido.
- UM: Indica la unidad de medida en la que se debe pedir el material solicitado.
- Fe.entrega: Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio.
- Gpo.artíc.: Número y denominación del grupo de artículos.Un grupo de artículos agrupa varios materiales o servicios con las mismas propiedades.
- Centro: Centro en el cual produce o para el cual desea adquirir materiales o servicios.
- Gccp: Grupo de Compra: Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras.
Una vez informado los datos de su interés, presione <enter>. Para distribuir la imputación de la compra en varios objetos de imputación, debe seleccionarse el icono 
Se despliega la pantalla en forma de tabla para el ingreso de los datos respectivos:
Luego de ingresar los datos presione <enter> para aceptar los cambios y finalmente el icono <Grabar>. Al Grabar, el Sistema emite el mensaje informativo con el documento generado.
4. Solicitud de Pedido - Marco
Para solicitar la compra o contratación de un Material/servicio simplificando el circuito de compras por no requerir entrada de mercancía ni de servicios, las solicitudes de Pedido – Marco, estas no permiten el uso de materiales codificados y no permiten la entrada de mercancías ni la entrada de servicios.
En este escenario se realizará la solicitud de compra de un material no codificado en el maestro de materiales y será imputado a una orden controlling.
La Orden Controlling, tiene control de disponibilidad presupuestaria.
En la transacción debe indicar los siguientes campos:
Datos de Cabecera:
- Clase Documento: Permite diferenciar las distintas variantes de una solicitud de pedido. Mediante la clase de documento se controla, por ejemplo, la asignación de números, así como la selección de los campos a actualizar. En nuestro escenario usaremos la clase ZFO (copia de la FO).
Datos de Posición:
- I: Tipo de Imputación, por ejemplo, centro de coste, orden, etc. En el escenario de negocio utilizado en este artículo se considera la compra de Activos Fijos.
- P: Tipo de posición del documento de compras. Para la contratación de materiales usaremos la P: Límite.
- Material : Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca. Lo dejaremos vacío, se hará la solicitud de compra de un material no codificado en el maestro de materiales.
- Texto breve: Indica la denominación breve del material/servicios.
- Cantidad: Indica la cantidad que debe ser pedida según la solicitud de pedido.
- UM: Indica la unidad de medida en la que se debe pedir el material solicitado.
- Fe.entrega: Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio.
- Gpo.artíc.: Número y denominación del grupo de artículos.Un grupo de artículos agrupa varios materiales o servicios con las mismas propiedades.
- Centro: Centro en el cual produce o para el cual desea adquirir materiales o servicios.
- Gccp: Grupo de Compra: Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras.
Al ingresar los datos anteriores y presionar Enter, se despliega la ventana para ingresar los datos relativos al valor límite del material a comprar.
Posición:
- Límite Global: Valor máximo que no puede sobrepasar el total de todas los servicios (o del valor del material) no planificados para esta posición de documento.
- Valor Previsto: Valor que probablemente no llegará a exceder los servicios no planificados (o el material) de esta posición. Afecta el presupuesto, como comprometido.
Al ingresar los datos anteriores y presionar Enter, se despliega la ventana para ingresar los datos relativos a la imputación.
Luego de ingresar los datos presione <enter> para aceptar los cambios y finalmente el icono <Grabar>.
Al Grabar, el Sistema emite el mensaje informativo con el documento generado:
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