SAP MM Modificar Proveedor - XK02

       La transacción permite modificar los datos de los proveedores, tanto las vistas creadas desde finanzas como las nuevas creadas en la transacción XK01.

Acceso a la Transacción

    Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:


Uso de la Transacción

        La transacción funciona similar a la FK02, adicional a las vistas o solapas de finanzas, puede modificar las vistas relacionadas con compras creadas en la transacción XK01.

       Los campos requeridos para acceder a modificar un proveedor desde el módulo de Gestión de materiales son los siguientes:

  • Acreedor: Código del Acreedor. Los valores posibles pueden consultarse desplegando el matchcode.

  • Sociedad: Clave que identifica unívocamente la sociedad.

  • Organización de Compras: Código de la Organización de Compras.



       Al indicar los valores anteriores, incluyendo la selección de los Datos de la Organización de Compra, debe presionar <enter>.



Puede proceder con los cambios y presionar el icono <Grabar>, para guardar los cambios realizados.


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