SAP MM Crear Proveedor - XK01

    Los proveedores creados desde el módulo Financiero deben extenderse o ampliar sus vistas para su uso en MM, agregándose las Vistas de Interlocutor comercial y los datos de Compra.

    En la vista de interlocutor comercial se añadirán las funciones de interlocutor ofrecidas por defectos por SAP, a saber:

• Dirección de pedido

• Proveedor del Bien o Servicio

• Emisor de factura.

Acceso a la Transacción:

    Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:

Uso de la Transacción:

    La transacción funciona similar a la FK01. Si el Proveedor ya está creado en Finanzas, debe indicarse la organización de Compras para extenderle al proveedor las vistas de compras, si el proveedor no está creado deben indicarse los datos requeridos en la FK01.

    Los campos requeridos para acceder a la creación de un proveedor desde el módulo de Gestión de materiales son los siguientes:

• Acreedor: Código del Acreedor. Los valores posibles pueden consultarse desplegando el matchcode.

• Sociedad: Clave que identifica unívocamente la sociedad.

• Organización de Compras: Código de la Organización de Compras.

Al indicar los valores anteriores, debe presionar <enter>.

En el registro maestro del Proveedor se incluirán los Datos de Compra:

A continuación se describen los campos de la imagen anterior:

Condiciones: 

Moneda del Pedido: Es la moneda en la que se realizarán los pedidos de compras al proveedor, se realizarán compras en Pesos Colombianos (COP), dólares (USD), entre otras.

Condición de Pago: Grupo de condiciones de pago que se le asigna al acreedor. La condición de pago que se introduce en la vista de compra, es la que se determinará en el pedido de compra. Están definidas en el módulo de finanzas.

Incoterms: Los incoterms establecen reglas reconocidas a nivel internacional, a las cuales se deben someter tanto el vendedor como el comprador para poder concluir de manera exitosa las transacciones comerciales. Ejemplo: Cuando la mercancía se envía a través de un puerto marino, el incoterms adecuado podría ser FOB ("Free On Board"). Puede indicar más detalles en el segundo campo de incoterms, por ejemplo, el nombre del puerto de embarque: Hamburgo.

Datos de control: 

Verif. fact. base EM: Indicador que determina que para una posición de pedido o factura se prevé una verificación de factura basada en la entrada de mercancías. 

Ver.fact.rel.serv.: Especifica que para una posición de pedido está prevista una verificación de facturas según el servicio. Para la verificación de facturas según el servicio, en la verificación de facturas dispone de las cantidades y los valores de los servicios realizados o solicitados hasta ahora. Al igual que en la verificación de facturas para materiales, existe la posibilidad de modificar cantidades y valores dentro de las tolerancias permitidas.

Indicador ABC: Característica de clasificación que informa acerca del significado del proveedor

Modo transp. frontera: Este campo identifica la vía de expedición (por ejemplo, transporte por carretera, por vía aérea, por ferrocarril) utilizada en la importación o exportación de mercancías al cruzar la frontera.

Aduana de Entrada: Indica el código del puesto de aduanas, a través del que las mercancías abandonan o entran en el país.

Criterio Clasif: Controla el criterio de acuerdo al que las posiciones de entrega de un proveedor se clasifican a la entrada de mercancías.

Valores propuestos Material: 

Grupo de Compra: Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras.

Plazo de Entrega Prev.: Número de días que se requieren para adquirir el material o servicio mediante aprovisionamiento externo.

Datos de Servicio: 

Nivel Serv.: Campo que indica el porcentaje del volumen de negocios que se obtiene con un proveedor aunque no se efectúe a tiempo un pedido de los materiales a dicho proveedor.

      Al indicar los valores anteriores, debe presionar <enter> o el icono  para continuar con la vista de Funciones Interlocutor, por defecto se crearan las funciones:

• DP: Dirección de pedido

• PR: Proveedor del Bien o Servicio

• EF: Emisor de factura