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Para borrar un material del registro maestro de materiales, debe previamente marcarse para tal acción. Se pueden definir peticiones de borrado en diferentes niveles de organización, por ejemplo, a nivel de centro o de organización de compra/ventas. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:Se puede acceder a la transacción directamente desde la línea de comando o desde diferentes rutas del menú. En este artículo haremos referencia a la ruta de menú desde el módulo de Gestión de Materiales. ​Uso de la Transacción Para acceder a marcar un material para su borrado, debe indicar el código del material a marcar y presionar < enter >: Una vez marcada la casilla material, proceda a Grabar , el Sistema efectuará la acción y emitirá un mensaje informativo, indicando que el número del material se encuentra marcado para su borrado.

La transacción permite modificar los datos registrados en el maestro de materiales. ​ Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción directamente desde la línea de comando o desde diferentes rutas del menú. En este artículo haremos referencia a la ruta de menú desde el módulo de Gestión de Materiales. Uso de la Transacción                Para acceder a modificar un material, deberá indicar el código del material a modificar y presionar < enter >:  Se despliega una ventana para que indique las vistas a modificar: A continuación se presenta una ventana para que indique los datos relacionados a las unidades organizativas del material y presione < enter > para continuar. Se presentan las solapas explicada en la creación del material ( transacción MM01 ) . Proceda a realizar las modificaciones y finalmente debe Grabar para guardar los cambios realizados.  El Sistema efectuará la acción y emitirá un mensaje informativo, indicando el número del material modificado.

Toda la información necesaria sobre los materiales que la compañía gestiona, es decir, adquiere, produce, almacena o vende estará contenida en una única base de datos, llamada Maestro de Materiales . Así se evita el almacenamiento de datos redundantes y se reducen los errores. Todos los componentes de Logística SAP utilizan el Maestro de Materiales. Los datos contenidos en el Maestro de Materiales son necesarios, para las siguientes funciones: En Gestión de compras, para la gestión de pedidos. En Gestión de stocks, para la contabilización de movimientos de mercancías y la valoración del inventario. En Verificación de factura, para la contabilización de las facturas. En Comercial, para la gestión de pedidos de cliente. En Planificación de la Producción, para la planificación de necesidades de material, la programación y la planificación de trabajo. El maestro de materiales está organizado en vistas, en cada una de estas vistas se mantienen los datos relevantes para cada módulo de SAP.

La transacción XK07 permite modificar el grupo de Cuenta de los proveedores o terceros. Desde Finanzas no se admite el cambio del Grupo de cuentas, sin embargo, en Gestión de Materiales si está permitido.        Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: ​Uso de la Transacción Para acceder a la transacción debe indicar: Acreedor:   Código del Acreedor. Los valores posibles pueden consultarse desplegando el matchcode. Al indicar el código del proveedor, y presionar < enter > se presentan la siguiente pantalla, donde se indica el grupo de cuentas actual del proveedor y la organización de compras donde se encuentra creado: Presione < enter > o el icono para continuar.  En la siguiente pantalla indique el nuevo grupo de cuentas que desea asignar al proveedor: Presione < enter > o el icono para continuar, se accede a todas la información del proveedor, similar a la transa

        En esta actividad de parametrización (IMG) se almacenan los valores propuestos para la actualización de los datos maestros de activos fijos en las clases de activos fijos. ​Ruta de Acceso: Mediante Menús Herramientas - Customizing - SPRO Visualizar IMG de Referencia SAP - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad de activos fijos - Estructuras de organización - Clases de activos fijos - Almacenar valores propuestos en clases de activos fijos Mediante código de transacción OAYZ Uso de la Transacción: Al acceder a la transacción debe indicar el plan de Valoración a tratar (si no está definido por defecto) y se ofrecen las siguientes opciones: Seleccione la primera, con doble click, “ Especificar valores propuestos para parámetros amortización ”. Seleccione la clase de Activo Fijos y doble clic en la carpeta  Á reas de Valoración Indique los valores propuestos, por área de valoración: Clave de Amortización Vida Útil, en años Vida Útil, en meses Regla de Pantalla y proceda a  Graba

      La transacción permite marcar la petición de borrado para restringir el uso del proveedor. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción ​ La transacción es similar a la transacción de Finanzas FK06, permite marcar para borrado al acreedor o tercero. Los campos requeridos para acceder a la transacción son los siguientes:                Al indicar los valores anteriores, y presionar <enter> se presentan las posibles opciones para el borrado/bloqueo de borrado para el acreedor: Luego de realizar los cambios presione el icono <Grabar> , para guardar los cambios realizados.

               La transacción permite restringir el uso del proveedor, bloqueando el mismo ya sean para Finanzas o para su uso en Compras. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:           Uso de la Transacción      La transacción es similar a la transacción FK05, permite bloquear el acreedor para compras o para contabilización.      Los campos requeridos para acceder a bloquear un proveedor desde el módulo de Gestión de Materiales son los siguientes: Acreedor : Código del Acreedor. Los valores posibles pueden consultarse desplegando el matchcode. Sociedad : Clave que identifica unívocamente a la sociedad, la Sociedad de ejemplo está identificada como 1000. Organización de Compras: Código de la Organización de Compras. Al indicar los valores anteriores, y presionar <enter> se presentan las posibles opciones de bloqueo para el acreedor: Luego de realizar los cambios, presione el

        La transacción permite modificar los datos de los proveedores, tanto las vistas creadas desde finanzas como las nuevas creadas en la transacción XK01 . Acceso a la Transacción      Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción          La transacción funciona similar a la FK02, adicional a las vistas o solapas de finanzas, puede modificar las vistas relacionadas con compras creadas en la transacción XK01 .         Los campos requeridos para acceder a modificar un proveedor desde el módulo de Gestión de materiales son los siguientes: Acreedor:   Código del Acreedor. Los valores posibles pueden consultarse desplegando el matchcode. Sociedad : Clave que identifica unívocamente la sociedad. Organización de Compras:  Código de la Organización de Compras.         Al indicar los valores anteriores, incluyendo la selección de los Datos de la Organización de Compra, debe presionar <enter>.

      Los proveedores creados desde el módulo Financiero deben extenderse o ampliar sus vistas para su uso en MM, agregándose las Vistas de Interlocutor comercial y los datos de Compra.     En la vista de interlocutor comercial se añadirán las funciones de interlocutor ofrecidas por defectos por SAP, a saber: Dirección de pedido Proveedor del Bien o Servicio Emisor de factura. Acceso a la Transacción:     Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción:     La transacción funciona similar a la FK01. Si el Proveedor ya está creado en Finanzas, debe indicarse la organización de Compras para extenderle al proveedor las vistas de compras, si el proveedor no está creado deben indicarse los datos requeridos en la FK01.     Los campos requeridos para acceder a la creación de un proveedor desde el módulo de Gestión de materiales son los siguientes: Acreedor : Código del Acreedor. Los valores posibles pued