SAP MM Bloquear Proveedores - XK05

            La transacción permite restringir el uso del proveedor, bloqueando el mismo ya sean para Finanzas o para su uso en Compras.

Acceso a la Transacción

Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:

Ruta de Acceso - Bloquear Proveedores - XK05

        Uso de la Transacción

     La transacción es similar a la transacción FK05, permite bloquear el acreedor para compras o para contabilización.

     Los campos requeridos para acceder a bloquear un proveedor desde el módulo de Gestión de Materiales son los siguientes:

  • Acreedor: Código del Acreedor. Los valores posibles pueden consultarse desplegando el matchcode.

  • Sociedad: Clave que identifica unívocamente a la sociedad, la Sociedad de ejemplo está identificada como 1000.

  • Organización de Compras: Código de la Organización de Compras.

Al indicar los valores anteriores, y presionar <enter> se presentan las posibles opciones de bloqueo para el acreedor:

Luego de realizar los cambios, presione el icono <Grabar>, para guardar los mismos.


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