... Mas sobre SAP

    AcceleratedSAP (ASAP) metodología diseñada y desarrollada para garantizar una implementación rápida y efectiva de SAP R/3.       Esta metodología brinda una serie de herramientas para agilizar la implementación tales como: cuestionarios, formas, métodos y puntos claves a ser tomados en consideración.      ASAP contempla la implementación en 5 fases claramente definidas y esenciales para garantizar el éxito del proyecto. Fases de la metodología ASAP Fase I: Preparación del Proyecto Esta fase da el comienzo al proyecto.  Incluye las siguientes tareas: Revisar y refinar la estrategia de implementación y el plan de trabajo Establecer el ambiente de trabajo para el equipo del proyecto Determinar la organización del proyecto Definir los estándares y procedimientos Identificar requerimientos técnicos Conducir la presentación de arranque Fase II: Business Blueprint En esta fase se definen los procesos, estructura y métodos del negocio a ser implementados en SAP.  El diseño resultante será

El Explorador de Activos (Asset Explorer)  permite analizar los cambios en el valor de los registros maestros de activos fijos. Muestra el balance planificado y el contabilizado, y los valores de amortización de un activo fijo en diferentes formas y niveles de integración. El Asset Explorer está compuesto por: Una cabecera para introducir la sociedad y el activo fijo solicitado. Un árbol de resumen para navegar por las diferentes áreas de valoración. Un árbol de resumen que muestra los objetos relacionados con el activo fijo. Una ficha para analizar los valores plan, los valores contabilizados y los diferentes parámetros para comparar los ejercicios y las áreas de valoración.  Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla: En la transacción debe indicar los siguientes campos: Sociedad Activo Fijo Al ingres

En el módulo de Gestión de Materiales la apertura del período contable se gestiona con su desplazamiento al mes siguiente. El módulo permiten contabilizaciones en dos períodos:  El periodo actual y El periodo anterior En el caso de querer desplazar el periodo al siguiente y no se haya cumplido todavía el periodo actual, te devolverá un error. En la operación actual, el desplazamiento de períodos se ejecuta generalmente una vez al mes en el inicio de un período nuevo. Esta transacción fija el período nuevo en MM, de manera que sea posible ejecutar movimientos de mercancías con referencia al período nuevo. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: Uso de la Transacción Los campos requeridos para acceder a realizar el desplazamiento del período son los siguientes: De Sociedad:   Clave que identifica a la sociedad. A Sociedad:  Clave que identifica a la sociedad. Período : El nuevo perio

          En el Sistema de Información se encuentran, un conjunto de transacciones que permiten consultar la evaluación de los proveedores: Lista ranking - Tx. ME65 Evaluación por material/Grupo de artículo - Tx. ME6B Proveedor sin valoración - Tx. ME6C Proveedores no evaluados desde x fecha - Tx. ME6D Análisis estándar - Tx. ME6H En este artículo haremos referencia a la evaluación de proveedores por material o grupo de artículo.        Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú ó directamente por la transacción desde la línea de comando: Mediante Menús Menú SAP → Logística → Gestión de Materiales → Compras    → Datos Maestros   → Eval.proveedores    → Visualizar Lista   →  ME6B - Eval.pmat./gr.art. Mediante código de transacción ME6B        Uso de la Transacción      Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla: En la transacción debe indicar los criterios que desea consultar, y proceder a presionar el icono ( Ejecutar ):

      La transacción está orientada a la evaluación de proveedores que suministren mercancía.         Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:        Uso de la Transacción       Los campos requeridos para acceder a la comparativa de la evaluación de los proveedores, son los siguientes: Proveedor Organización de Compra           Debe indicarse al menos un criterio de comparación y presionar el icono     para acceder a la Comparación de Evaluaciones .

         Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:            Uso de la Transacción        Los campos requeridos para acceder a la Evaluación de los proveedores, son los siguientes: Organización de Compra Proveedor     Con el icono  se accede a la Ejecución automática de la Evaluación del Proveedor .      Los iconos siguientes ofrece mayor detalle de la ejecución:      Visualizar Evaluación, Tx. ME62    Posicionado sobre el subcriterio, puede acceder al Log de Ejecución.   Accede a mayor detalle del cálculo realizado.       Debe <Grabar> los cambios para guardar el cálculo realizado.

          Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:            Uso de la Transacción Los campos requeridos para acceder a la Evaluación de los proveedores, son los siguientes: Organización de Compra Proveedor Con el icono o presionando < Enter > se accede a los criterios de evaluación del proveedor. Se indica la Clave de Ponderación y en el menú superior: Tratar - Reevaluación Autom. El Sistema efectúa el cálculo de la Nota del proveedor y genera un mensaje informativo de la acción realizada: Puede obtener mayor detalles de cada criterio evaluado, con doble clic sobre el mismo, ejemplo Criterio 05: Servicio Externo: Finalmente, debe <Grabar> los cambios para guardar el cálculo realizado.

La evaluación de proveedores es un aspecto importante en el proceso de aprovisionamiento de cualquier empresa. Si nuestros proveedores nos ofrecen una calidad que no es la esperada o no cumplen en el tiempo o fecha del suministro afectan nuestra cadena de servicio ó de producción. En el módulo de Gestión de Materiales (MM) de SAP se dispone del submódulo de Evaluación de Proveedores para medir el comportamiento de los proveedores. La funcionalidad se ofrece desde el SAP ECC y actualmente en S4/Hana presenta mejoras importantes, entre las que se puede destacar evaluaciones basadas en cuestionarios parametrizables. En la evaluación de proveedor, SAP ofrece una escala de notas de 1 a 100 puntos, que se utiliza para medir el rendimiento de los proveedores según cinco criterios principales. Puede determinar y comparar el rendimiento de los proveedores en relación con su nota global. Los criterios principales disponibles en el sistema estándar para la evaluación de los proveedores son: Preci

          En el Sistema de Información se encuentran, un conjunto de transacciones que permiten consultar el listado de las Facturas, a saber: Lista documentos de facturas - Tx. MIR5 Resumen Factura - Tx. MIR6 En este artículo haremos referencia al listado de los documentos de Facturas.              Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:            Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla: En la transacción debe indicar los criterios del documento que desea consultar, y proceder a presionar el icono       ( Ejecutar ):

Al bloquearse una factura, el área que gestiona la cuenta por pagar de la empresa no puede pagar la misma. Las facturas pueden bloquearse de forma automática o manual. Al introducir una factura, el sistema propone los valores que se espera que debe contener una factura como resultado de un pedido o una entrada de mercancías. Si la posición de factura difiere del valor de propuesta, se debe averiguar el motivo de la desviación contactando con el departamento de compras, con el departamento de entrada de mercancías o con el proveedor. El pago de una factura puede bloquearse por uno de los siguientes motivos: Desviación en una posición de factura: Los motivos de bloqueo debido a desviaciones en posiciones de factura son los siguientes: Desviación en cantidad (Q) : La cantidad de factura es superior a la diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad que ya se ha facturado. Desviación de precio (P): El precio facturado (importe facturado dividido por la cantidad de factura) no es e