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        En el Sistema de Información se encuentran, un conjunto de transacciones que permiten consultar los Pedidos por: Proveedor - Tx. ME2L Material - Tx. ME2M Servicio - Tx. MSRV3 Imputación - Tx. ME2K Grupo de Artículo - Tx. ME2C Número de necesidad - Tx. ME2B Número de Pedido - TX. ME2N Activi por nro. necesidad - Tx. MELB En este artículo haremos referencia a la consulta del Pedido por Proveedor.           Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: ​Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla:          En la transacción debe indicar los criterios de los documentos que desea consultar, y proceder a presionar el icono Ejecutar : Entre los parámetros mostrados se encuentra Alcance de la lista , valor establecido por parametrización por defecto BEST para los pedidos. El listado mostrado es configurable desde la opción: Gestión de Material

          Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: ​Uso de la Transacción     Para acceder a visualizar el pedido, debe indicar el número del mismo. Puede buscarse desde el Submenú con Opciones adicionales: Icono     permite activar el panel izquierdo para buscar documentos, Icono   Otro Pedido       Con el icono  Otro Pedido. I ndique el número del documento o pedido a visualizar y presione < enter >.

          Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: ​Uso de la Transacción Para acceder a modificar el pedido, debe indicar el número del mismo. Puede buscarse desde el Panel Izquierdo o con el icono  desde el Submenú con Opciones adicionales .       Con el icono    Otro Pedido. I ndique el número del documento o pedido a modificar y presione < enter >. Puede proceder con los cambios y presionar el icono < Grabar >, para guardar los mismos. El sistema emitirá un mensaje informativo de la acción realizada:

En el Sistema de Información se encuentran, un conjunto de transacciones que permite consultar los contratos marcos por:  Proveedor - Tx. ME3L Material - Tx. ME3M Servicio - Tx. MSRV5 Imputación - Tx. ME3K Grupo de Artículo - Tx. ME3C Número de necesidad - Tx. ME3B Número de Contrato - TX. ME3N Activi por nro. necesidad - Tx. MELB En este artículo haremos referencia a la consulta del Contrato con referencia a su número de identificación. Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: ​Uso de la Transacción Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla: En la transacción debe indicar los criterios de los documentos que desea consultar, y proceder a presionar el icono Ejecutar : Entre los parámetros mostrados se encuentra Alcance de la lista, valor establecido por parametrización por defecto RAHM para los contratos Marco. El listado mostrado es configurable desde la opción: Gesti

            Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: ​Uso de la Transacción Para acceder a visualizar el pedido abierto, debe indicar el número del pedido abierto.         Al presionar < enter > se presentan las posiciones del Pedido Abierto para su revisión.       En la pantalla, cuenta con 3 áreas de información: 1. Menú Superior: Para acceder a otras opciones generales del contrato, como navegar entre los distintos bloques de información de la cabecera y las posiciones del documento. 2. Barra de Herramienta: Permite acceder a mayor información sobre la imputación de la posición o el detalle de los servicios. 3. Resumen de posicione s del Pedido abierto. En el caso de Pedidos Abiertos de Servicios, para visualizar el detalle de los servicios contratados, debe marcar la posición a contratar y el icono Servicios o desde el menú Superior - Posición - Servicios. Para acceder desd

    Los pedidos pueden crearse en forma puntual o como órdenes de entrega.     Si existe un pedido abierto de un material/servicio con uno de sus proveedores principales, puede crear pedidos en relación con este pedido abierto. Los pedidos creados de esta manera se llaman órdenes de entrega para pedido abierto.                      Acceso a la Transacción     Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: ​Uso de la Transacción     El comportamiento de la transacción está condicionado a un conjunto de variables, como por ejemplo, la clase de documento, el tipo de imputación, tipo de posición.    Los pedidos creados con referencia a un Pedido Abierto, se consideran Órdenes de Entrega y la clase de Documento a utilizar en forma regular es la OE a fin de identificarlos de los pedidos puntuales, cuya clase de documento estándar es la NB.      En la pantalla, al acceder a la transacción tiene 3 áreas con información

Un pedido abierto es una clase de contrato marco según el cual se emiten órdenes de entrega de materiales y servicios, en la fecha y forma establecida durante un período determinado. Un contrato marco es un acuerdo a largo plazo con un proveedor para el aprovisionamiento de materiales y servicios según condiciones predefinidas.        Acceso a la Transacción Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando: ​Uso de la Transacción Para acceder a modificar el pedido abierto, debe indicar el número del pedido abierto. Al presionar < enter > se presentan las posiciones del Pedido Abierto para su revisión y ajustes.         En caso de requerirse efectuar cambios a nivel de cabecera, para acceder a la misma puede usar el Icono      Detalle Cabecera o desde el menú superior: Cabecera – Detalle.          En el artículo SAP MM Crear Pedido Abierto ME31K se encuentra el significado de los campos mas relevantes presentado