SAP MM Crear Pedido - ME21N
Acceso a la Transacción
Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:
Uso de la Transacción
El comportamiento de la transacción está condicionado a un conjunto de variables, como por ejemplo, la clase de documento, el tipo de imputación, tipo de posición.
Los pedidos creados con referencia a un Pedido Abierto, se consideran Órdenes de Entrega y la clase de Documento a utilizar en forma regular es la OE a fin de identificarlos de los pedidos puntuales, cuya clase de documento estándar es la NB.
En la pantalla, al acceder a la transacción tiene 3 áreas con información:
- Panel Izquierdo, con el resumen de documentos
- Submenú con opciones adicionales
- Panel Derecho: Cabecera y Posiciones
Ordenes de Entrega
Pedidos Puntuales
Pedidos Marco o limitados
Pedidos de Devolución
1. Ordenes de Entrega
En este escenario se creará un pedido con referencia a un Pedido Abierto de Servicios.
Para acceder a la creación de una orden de Entrega debe indicar:
Clase de Documento: Identificación que permite distinguir dentro del sistema SAP las diferentes variantes que pueden adoptar los pedidos. La clase de pedido controla, por ejemplo, la asignación de números de un pedido y determina a su vez qué campos deberá informar el usuario.
Desde el panel izquierdo, se busca el Pedido Abierto, a fin de crear la Orden de Entrega con referencia a este.
Al Tomar los datos de Pedido Abierto, la Orden de Entrega hereda sus datos y sólo deben actualizar a nivel de Posición la cantidad a utilizar del Pedido Abierto.
Con el Icono 
Al ingresar y presionar <enter> se presenta en pantallas las posiciones del pedido Abierto para tomar las mismas e incluirlas en las posiciones de la Orden de Entrega.
Debe marcar las posiciones y presionar el icono 
2. Pedido Puntual
En este escenario se creará un pedido puntual con referencia a una Solicitud de Pedido.
Al Tomar los datos de la SOLP, el Pedido hereda sus datos y sólo deben actualizar datos que sean obligatorios a nivel de Cabecera o Posición que la Solp pueda no tener informados:
Proveedor: Clave que identifica unívocamente al proveedor. Los valores posibles pueden consultarse desplegando el matchcode.
Clase de Documento: Identificación que permite diferenciar las diferentes formas que puede adoptar un pedido.
Organización de Compras: Código de la Organización de Compras.
Grupo de Compras: Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras.
3. Pedido Marco
Un pedido marco o pedido limitado se utiliza en escenarios de negocio donde no es necesario supervisar la entrada de materiales/servicios, simplificando así el proceso de abastecimiento por no requerir el registro de la entrada de mercancía ni del servicios.
En este escenario se creará un pedido Marco con referencia a una Solicitud de Pedido – Marco.
Para acceder a la creación del pedido Marco debe indicar:
Al Tomar los datos de la SOLP, el Pedido hereda sus datos y sólo deben actualizar datos que sean obligatorios a nivel de Cabecera o Posición que la Solp pueda no tener informados:
Proveedor: Clave que identifica unívocamente al proveedor. Los valores posibles pueden consultarse desplegando el matchcode.
Para crear el Pedido Marco, debe guardar los cambios. El sistema emitirá el mensaje:
4. Pedido De Devolución
Los pedidos de devolución en SAP no están pensados para el caso en el que queramos devolver por cualquier motivo a nuestro proveedor mercancía que nos envió previamente, para eso ya existen las devoluciones tanto basadas en el documento de entrega como en el pedido.
Los pedidos de devolución, o mejor dicho las posiciones de pedido de devolución tienen sentido básicamente para la situación en que nuestro proveedor nos re-compra mercancía, por ejemplo cuando hemos acordado con él que nos abonará los envases ó piezas que les entreguemos para reciclar.
El Pedido se crea sin referencia a Solicitudes de Pedido.
Los campos requeridos para acceder a la creación del Pedido con posición de Devolución, son los siguientes:
Datos de Cabecera:
Clase Documento: Identificación que permite distinguir dentro del sistema SAP las diferentes variantes que pueden adoptar los pedidos. La clase de pedido controla por ejemplo la asignación de números de un pedido y determina a su vez qué campos deberá informar el usuario.
Proveedor: Clave que identifica unívocamente al proveedor. Los valores posibles pueden consultarse desplegando el matchcode.
Organización de Compras: Código de la Organización de Compras.
Grupo de Compras: Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras.
Datos de Posición:
I: Tipo de Imputación, por ejemplo, centro de coste /K), orden (F), Activo Fijo (A), entre otros.
P: Tipo de posición del documento de compras. Especifica cómo se controla el aprovisionamiento para la posición.
Material: Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca.
Texto breve: Indica la denominación breve del material/servicios
Cantidad: Indica la cantidad a devolver.
UM: Indica la unidad de medida del material
Fe.entrega: Fecha en que debe entregarse la mercancía.
Gpo.artíc.: Número y denominación del grupo de artículos. Un grupo de artículos agrupa varios materiales o servicios con las mismas propiedades.
Centro: Centro en el cual produce o para el cual desea adquirir materiales o servicios.
Pos.Devoluc.: Especifica si la posición es una posición de devolución. Para posiciones en las que la entrada de mercancías y la recepción de factura no hagan referencia a cantidades, no puede fijar el indicador de devolución. Esto se aplica a las posiciones siguientes:
- posiciones de servicios (tipo de posición F)
- posiciones límite (tipo de posición P)
- posiciones con plan de facturas.
Para crear el Pedido, debe guardar los cambios. El sistema emitirá el mensaje:
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