SAP MM Liberar Factura Bloqueada - MRBR
Al bloquearse una factura, el área que gestiona la cuenta por pagar de la empresa no puede pagar la misma. Las facturas pueden bloquearse de forma automática o manual. Al introducir una factura, el sistema propone los valores que se espera que debe contener una factura como resultado de un pedido o una entrada de mercancías. Si la posición de factura difiere del valor de propuesta, se debe averiguar el motivo de la desviación contactando con el departamento de compras, con el departamento de entrada de mercancías o con el proveedor. El pago de una factura puede bloquearse por uno de los siguientes motivos: Desviación en una posición de factura: Los motivos de bloqueo debido a desviaciones en posiciones de factura son los siguientes: Desviación en cantidad (Q) : La cantidad de factura es superior a la diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad que ya se ha facturado. Desviación de precio (P): El precio facturado (importe facturado dividido por la cantidad de factura) no es e